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第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

娄底市中心医院始建于1977年，是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院，全省五大区域医疗中心之一。现有在职职工2700余人，编制床位1800张，占地面积约10万余平方米，业务收入规模在15亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

本单位的主要职责：向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

（2）机构设置

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、院长等党政领导10名，内设专职党务部门38个，分别是党群支部、行政支部、医务支部等；机关职能科室38个，分别是党办、院办、人事科、医务科等；临床医疗科室41个，分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科等；医技科室16个，分别是放射科、药剂科、检验科、病理科等；门急诊科室29个，分别是门诊办、发热门诊、生殖医学中心、眼科等。编制 2000人，在职人员2764人，离退休人员371人，属市一级预算单位，本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底市中心医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底市中心医院（差额单位）本级。

三、主要工作任务

为人民提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学等服务。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括娄底市中心医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数2590.26万元，其中：一般公共预算拨款810.26万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款500.00万元，上级补助收入1280.00万元，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加1682.31万元，上升185.29%。主要是上级补助收入较上年增加1275万元，非税收入较上年增加380万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2590.26万元，其中：卫生健康支出2590.26万元。支出较去年预算增加1682.31万元，上升185.29%。主要是上级补助收入较上年增加1275万元，非税收入较上年增加380万元。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算2090.26万元，其中：卫生健康支出2090.26万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为27.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为2062.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出2062.95万元，主要用于职工基本工资、离休人员经费、实习培训项目和保障医院正常运营等。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车17辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备68台。2023年拟新增配置公务用车4辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2590.26万元，其中，基本支出27.31万元，项目支出2562.95万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表