目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市中心医院(差额单位)部门概况

一、部门职责

娄底市中心医院(差额单位)的主要职责是：

娄底市中心医院始建于1977年，是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院，全省五大区域医疗中心之一。现有在职职工2700余人，编制床位1800张，占地面积约10万余平方米，业务收入规模在15亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

本单位的主要职责：向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、院长等党政领导9名，内设专职党务部门38个，分别是门急诊党支部、医技党支部、机关一党支部等;机关职能科室37个，分别是纪检监察室、工会、人事科、宣传外联部、医务科、科研科等;临床医疗科室48个，分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科、肿瘤科等;医技科室15个，分别是放射科、B超室、检验科、病理科等;门急诊科室31个，分别是门诊手术室、药剂科、急诊儿科、生殖医学中心、疼痛科等。编制 2000人，在职人员2701人，离退休人员357人，属市一级预算单位，本单位无二级机构。

(二)决算单位构成

娄底市中心医院(差额单位)2021年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市中心医院(差额单位)本级。

第二部分

部门决算表

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计161781.25万元，与上年相比增加5714.77万元，上升3.66%。主要是医疗服务收入增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计161768.06万元，其中：财政拨款收入3044.02万元，占1.88%。事业收入157031.54万元，占97.07%。其他收入1692.50万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计160606.28万元，其中：基本支出160606.28万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3057.21万元，与上年相比，减少2291.67万元，下降42.84%。主要是新冠肺炎疫情防控经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3057.21万元，占本年支出合计的1.90%，与上年相比，财政拨款支出减少2278.47万元，下降42.70%。主要是新冠肺炎疫情防控经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3057.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)66.19万元，占比2.17%;文化旅游体育与传媒支出(类)1.50万元，占比0.05%;卫生健康支出(类)2989.52万元，占比97.79%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为782.12万元，支出决算数为3057.21万元，完成年初预算的390.89%，其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加2021年第四批创新型省份建设专项资金(省自然科学基金)。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加2021年第一批创新型省份建设专项资金。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加2020年第七批创新型省份建设专项资金和2021年度第九批创新型省份建设专项资金。

4、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为13.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年结转科技重大专项资金13.19万元，本年全部支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加创管工作测评奖励经费(农村废弃物回收治理及环境整治经费)。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为782.12万元，支出决算为994.85万元，完成年初预算的127.20%,决算数大于预算数主要原因是：增加2020年资产处置收入及2021年非税收入。

7、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为822万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加2021年公立医院综合改革中央财政补助资金。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加重大疾病与健康危害因素监测(流感监测)。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为484万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加结核病防治经费53万元、住院医师规范化培训经费414万元、艾滋病防治15万元和结核病防治2万元。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为310.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金30.79万元、发热门诊改造疫情防控专项资金180万元、新冠病毒全员核酸检测应急设备采购经费99.5万元。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为373.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加急性脑血管疾病救治网建设项目10万元和中央补助医疗服务能力提升(卫生健康人才培养)项目经费363.38万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3057.21万元，其中：人员经费1563.90万元，占基本支出的51.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1493.32万元，占基本支出的48.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出0万元

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车16辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车5辆，其他用车主要是公务出差;单位价值50万元以上通用设备10台(套)，单位价值100万元以上专用设备68台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

18.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

19.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出0

20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

21.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：反映用于科技重大专项的经费支出0

22.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

第五部分 附件

无2021年度部门整体支出绩效评价报告2021年度部门整体支出绩效评价报告