目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 财政拨款收支总表

5.预算05表 一般公共预算支出表(按功能分类)

6.预算06表 一般公共预算基本支出表(按经济分类)

7.预算07表 一般公共预算“三公”经费支出表

8.预算08表 政府性基金预算支出表(按功能分类)

09.预算09表 政府性基金预算支出基本支出表(按经济分类)

10.预算10表 专户非税资金预算支出表(按功能分类)

11.预算11表 专户非税资金预算基本支出表(按经济分类)

12.预算12表 其他资金支出表(按功能分类)

13.预算13表 其他资金基本支出表(按经济分类)

14.预算14表 机关事业运行经费预算表

15.预算15表 政府采购经费预算表

16.预算16表 政府购买服务经费预算表

17.预算17表 一般性支出预算表

18.预算18表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

娄底市中心医院始建于1977年，是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院，全省五大区域医疗中心之一。现有在职职工2700余人，编制床位1800张，占地面积约10万余平方米，业务收入规模在15亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

本单位的主要职责：向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

2.机构设置

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、院长等党政领导9名，内设专职党务部门38个，分别是门急诊党支部、医技党支部、机关一党支部等;机关职能科室37个，分别是纪检监察室、工会、人事科、宣传外联部、医务科、科研科等;临床医疗科室48个，分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科、肿瘤科等;医技科室15个，分别是放射科、B超室、检验科、病理科等;门急诊科室31个，分别是门诊手术室、药剂科、急诊儿科、生殖医学中心、疼痛科等。编制 2000人，在职人员2701人，离退休人员357人，属市一级预算单位，本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底市中心医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有娄底市中心医院本级。

三、主要工作任务..

为人民提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学等服务。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算只包括娄底市中心医院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款、上级补助收入等收入;支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数907.95万元，其中，一般公共预算拨款902.95万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入5万元，其他收入无此类性质收入。收入较去年减少29.17万元，下降3.11%。主要是2022年离休费相较上年增加0.83万元，非税收入拨款相较上年减少30万元。

(二)支出预算：2022年本部门支出预算907.95万元，其中，卫生健康支出907.95万元。支出较去年减少29.17万元，下降3.11%。主要是2022年离退休费相较上年增加0.83万元，非税收入拨款相较上年减少30万元。

五、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算902.95万元，其中，卫生健康支出902.95万元，占100%。具体安排情况如下：基本工资支出745.02万元，商品和服务支出7万元，离休费25.93万元，实习培训项目支出125万元。

(一)基本支出：2022年基本支出年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2022年项目支出年初预算数为902.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：卫生健康支出902.95万元，主要用于职工基本工资、离休人员经费和实习培训项目等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2021年预算减少7万元，下降100%。

2.“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3.一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4.政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

5.政府购买服务经费预算情况：2022年政府购买服务预算总额0万元。

6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，共有车辆16辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11辆;单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备68台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备21台。

7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为907.95万元，其中，基本支出0万元，项目支出907.95万元。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

附件：娄底市中心医院预算表