娄底市中心医院

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

目  录

第一部分娄底市中心医院2020年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2020年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2020年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 娄底市中心医院2020年部门预算说明

一、单位职能职责

娄底市中心医院始建于1977年，是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院，全省五大区域医疗中心之一。现有在职职工2600余人，编制床位1800张，占地面积约10万余平方米，业务收入规模在14亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

本单位的主要职责：向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

二、单位机构设置

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、院长等党政领导10名，内设党务部门10个，分别是门急诊党支部、医技党支部、机关一党支部等;机关职能科室29个，分别是纪检监察室、工会、人事科、宣传外联部、医务科、科研科等;临床医疗科室40个，分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科、肿瘤科等;医技科室15个，分别是放射科、B超室、检验科、病理科等;门急诊科室31个，分别是门诊办、急诊儿科、生殖医学中心、疼痛科等。编制 2000人，在职人员2685人(离退休人员359人)，属市一级预算单位，本单位无二级机构。

三、2020年部门预算情况说明

娄底市中心医院预算情况仅包含本级预算。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年一般公共预算拨款共计905.14万元，比2019年增加158.66万元，增加的主要原因为员工基本工资增加。其中：公共财政拨款800.14万元，增加53.66万元、纳入专户管理的非税收入拨款100万元，上级补助收入5万元。

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算拨款共计905.14万元，比2019年增加158.66万元，增加的主要原因为员工基本工资增加。其中：基本支出905.14万元,项目支出0万元。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出共计905.14万元，比2019年增加158.66 万元，增加的主要原因为员工基本工资增加。其中：人员经费788.14万元，公用经费0万元，其他经费117万元。

(四)关于 2020年“三公”经费预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出为0.00元，与上年数相等。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年我院政府性基金预算支出无。

(六)关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入预算共计905.14万元，比2019年增加158.66万元。增加的主要原因为员工基本工资增加。其中：公共财政拨款800.14万元，增加53.66万元，纳入专户管理的非税收入拨款100万元，上级补助收入5万元。2020年支出预算共计905.14万元，比2019年增加158.66 万元，其中：基本支出905.14万元。

(七)关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算共计905.14万元，比2019年增加158.66 万元，增加的主要原因为员工基本工资增加。其中：公共财政拨款收入800.14万元，纳入专户管理的非税收入拨款100万元，上级补助收入5万元。

(八)关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算共计905.14万元，比2019年增加158.66 万元，其中：基本支出905.14万元，包括工资福利拨款745.02万元，商品和服务支出7万元，离退休费43.12万元，实习项目支出110万元;项目支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年娄底市中心医院无机关运行经费预算。

2、政府采购情况。

2020年娄底市中心医院未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，固定资产总额76324.21万元，其中房屋31490.78万元，车辆保有量14台，公务用车6台186.75万元，救护车8台226.07万元，其他固定资产44420.61万元。单价50万元以上通用设备有9台，总计金额为987.09万元;单价100万元以上专用设备有56台，总计金额为18348.39万元。

4、绩效目标设置情况

2020年本单位无重点项目预算的绩效目标。

5、一般性支出情况。

2020年本单位一般性支出无。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)急危重症：急危重症通常表示患者所得疾病为某种紧急、濒危的病症，应当尽早进行医学处理，否则可能对患者身体产生重度伤害或导致死亡。一般医院都会为此类患者设有专门的急救室或重症观察治疗室，也称“特护室”，配备较好的医疗设备和医护人员，对重症患者进行专门的护理和治疗。

(七)疑难病症：一般是指在诊疗中，病因复杂未明、诊断难以统一、医治难度较大的一类疾病。它并不是一个规范的学术名词，而仅仅是医学界和民间广泛流行的口头术语。可以说，疑难病涉及到了人体的各个系统，包括了现代医学的许多疾病，概括了临床上众多的奇病、怪病、宿疾、顽症，以及病情复杂的疾病。

第二部分、部门预算公开表格(见附表)

娄底市中心医院

2020年2月9日