2022年度娄底市中心医院（差额单位）部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

娄底市中心医院(差额单位)部门概况

一、部门职责

娄底市中心医院(差额单位)的主要职责是：

娄底市中心医院始建于1977年12月，占地面积91544.2平方米，业务收入规模在15亿元以上，是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防与保健于一体的国家三级甲等综合性医院，全省五大区域医疗中心之一。现有在职干部职工2700余人，其中副高以上专家498人，湖南省名中医1名，硕士研究生导师20人，博士、硕士511人，享受省、市政府特殊津贴专家4名。编制床位1800张，实际开放病床2200余张。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

本单位的主要职责：向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、院长等党政领导10名，内设专职党务部门38个，分别是党群支部、行政支部、医务支部等;机关职能科室38个，分别是党办、院办、人事科、医务科等;临床医疗科室41个，分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科等;医技科室16个，分别是放射科、药剂科、检验科、病理科等;门急诊科室29个，分别是门诊办、发热门诊、生殖医学中心、眼科等。编制 2000人，在职人员2764人，离退休人员371人，属市一级预算单位，本单位无二级机构。

(二)决算单位构成

娄底市中心医院(差额单位)2022年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市中心医院(差额单位)本级。

 

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计150273.64万元，与上年相比减少11507.61万元，下降7.11%。主要是因为受疫情影响，2022年度医疗收入与上年相比减少11759.48万元。

2022年度支出总计150273.64万元，与上年相比减少11507.61万元，下降7.11%。主要是因为受疫情影响，医院总收入下降的同时，总支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计150273.64万元，其中：财政拨款收入2979.62万元，占1.98%。事业收入145218.32万元，占96.64%。其他收入2075.70万元，占1.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计150157.68万元，其中：基本支出150157.68万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2979.62万元，与上年相比，减少77.59万元，下降2.54%。主要是因为新冠肺炎疫情防控经费减少。

2022年度财政拨款支出总计2979.62万元，与上年相比，减少77.59万元，下降2.54%。主要是因为财政拨款收入减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2979.62万元，占本年支出合计的1.98%，与上年相比，财政拨款支出减少77.59万元，下降2.54%。主要是新冠肺炎疫情防控经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2979.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)80.00万元，占比2.68%;科学技术支出(类)173.00万元，占比5.81%;社会保障和就业支出(类)38.00万元，占比1.28%;卫生健康支出(类)2688.62万元，占比90.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为907.95万元，支出决算数为2979.62万元，完成年初预算的328.17%，其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加2022年省预算内基建资金80万元。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加科研资金36万元，其中临床医疗技术创新项目26万、科普讲解大赛10万。

3、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加创新型省份建设专项资金5万元。

4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为61万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加2022年度第七批创新型省份建设专项资金21万元和科技专项及重大专项结转资金40万元。

5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加2022年度第七批创新型省份建设专项资金11万元。

6、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加科技专项及重大专项结转资金60万元。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加中医药传承创新发展专项资金30万元。

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加社会保障管理经费8万元。

9、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为907.95万元，支出决算为1740.16万元，完成年初预算的191.66%,决算数大于预算数主要原因是：增加公立医院综合改革财政补助资金763万元、残疾儿童康复救助资金35.5万元以及2021年度离退休人员年终慰问金33.7万元等。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为75万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加重大传染病防控中央补助资金75万元。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为847万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加卫生健康人才培养资金842万元和卫生适宜技术推广科研资金5万元。

12、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为26.46万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加离退休费25.1万元与资产处置收入1.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2979.62万元，其中：人员经费2595.73万元，占基本支出的87.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费383.89万元，占基本支出的12.88%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为0.00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出0万元

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的/%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有公务用车17辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车6辆，其他用车主要是开展公务活动;单位价值50万元以上通用设备10台(套)，单位价值100万元以上专用设备68台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

无2022年度部门整体支出绩效评价报告

 

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

16.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

21.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出0

22.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

23.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：反映用于科技重大专项的经费支出0

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服 务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助 支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

29.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

第五部分

附件