娄底市中心医院（差额单位）2024年部门预算公开

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第一部分 2024年部门预算公开说明

第二部分 2024年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

娄底市中心医院建于1977年，是一家集医疗、科研、教学、预防与保健为一体的国家三级甲等综合性医院。现有在职干部职工2800余人，其中副高以上专家536人，硕士研究生导师20人，博士、硕士550余人，享受省、市政府特殊津贴专家4名。医院编制床位1800张，设有76个临床医疗医技科室和临床医学研究中心、遗传、体外受精-胚胎移植等多个实验研究中心。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

（2）机构设置

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、副院长等党政领导10名，内设专职党务部门38个，分别是党群支部、行政支部、医务支部等；机关职能科室38个，分别是党办、院办、人事科、医务科等；临床医疗科室41个，分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科等；医技科室16个，分别是放射科、药剂科、检验科、病理科等；门急诊科室29个，分别是门诊办、发热门诊、生殖医学中心、眼科等。编制 2000人，在职人员2840人，离退休人员395人。

二、部门预算单位构成

娄底市中心医院（差额单位）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有娄底市中心医院（差额单位）本级。

三、主要工作任务

向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括娄底市中心医院（差额单位）本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数2070.61万元，其中：一般公共预算拨款810.61万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款500.00万元，上级补助收入760.00万元，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少519.65万元，下降20.06%。主要是上级补助收入较上年减少520万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2070.61万元，其中：卫生健康支出2070.61万元。支出较去年预算减少519.65万元，下降20.06%。主要是上级补助收入较上年减少520万元。

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算1570.61万元，其中：卫生健康支出1570.61万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为27.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为1542.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出1542.95万元，主要用于职工基本工资、疾病应急救助、实习培训以及保障医院正常运营等。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车18辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备69台。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2070.61万元，其中，基本支出27.66万元，项目支出2042.95万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

2024年预算公开表
			部门编码：	528001
			部门名称：	娄底市中心医院（差额单位）

	部门预算公开表
	一、部门预算报表
	1	部门收支总表
	2	部门收入总表
	3	部门支出总表
	4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
	5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
	6	财政拨款收支总表
	7	一般公共预算支出表
	8	一般公共预算基本支出表
	9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
	10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
	11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
	12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
	15	一般公共预算“三公”经费支出表
	16	政府性基金预算支出表
	17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
	18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
	19	国有资本经营预算支出表
	20	财政专户管理资金预算支出表
	21	专项资金预算汇总表
	22	项目支出绩效目标表
	23	整体支出绩效目标表