娄底市中心医院2018年部门决算说明

娄底市中心医院2018年部门决算说明

目 录

第一部分 娄底市中心医院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 娄底市中心医院概况

一、部门职责

娄底市中心医院始建于1977年，是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院，全省五大区域医疗中心之一。现有在职职工2600余人，编制床位1800张，占地面积约10万余平方米，业务收入规模在12亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

本单位的主要职责：向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、院长等党政领导10名，内设党政管理机构35个, 分别是门急诊党支部、医技党支部等，临床业务和医技科室70余个, 分别是神经内科、消化内科、放射科、B超室、检验科等。在职人员2697人(离退休人员355人),属市一级预算单位，本单位无二级机构。

(二)决算单位构成。娄底市中心医院本级，本单位无二级机构。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入123847.24万元，与2017年相比，减少9009.58万元，比上年下降6.78%。总支出122810.74万元，与2017年相比，减少8992.35万元，比上年下降6.82%。主要是因为住院、门诊病人减少，收入与支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计123847.24万元，其中：财政拨款收入2080.25万元，占1.68%;事业收入121483.82万元，占98.09%;其他收入283.18万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计122810.74万元，其中：基本支出122810.74万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入2080.25万元，与2017年相比，减少558.81万元，减少21.17%，主要是因为2018年全科医生转岗培训经费减少;支出总计2043万元，与2017年相比，减少586.56万元,减少22.31%。主要是因为2018年全科医生转岗培训经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2043万元，占本年支出合计的1.66%，与2017年相比，减少586.56万元,减少22.31%。主要是因为2018年全科医生转岗培训经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2043万元，主要用于以下方面：科学技术支出44.35万元，占2.17%;医疗卫生与计划生育支出1998.65万元，占97.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为737.61万元，支出决算数为2043万元，其中：财政基本拨款支出591.74万元，占财政拨款支出总数的28.96%，财政项目拨款支出1451.26万元，占财政拨款支出总数的71.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2043万元，其中：人员经费627.49万元，占基本支出的30.71%，包括：工资福利支出591.74万元，主要为基本工资，个人和家庭的补助经费35.75万元，主要为离退休费及抚恤金;公用经费1415.51万元，占基本支出的69.29%，主要为住院医师规范化培训等专项支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2018年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出为0.00元，与上年数相等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度本单位无预算绩效考核。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本单位无机关运行经费财政拨款。

(二)一般性支出情况

2018年度本单位无一般性支出财政拨款。

(三)政府采购支出情况

2018年度本单位无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，固定资产总额76439.23万元，其中房屋31490.78万元，车辆保有量14台，8台专业救护车188.81万元，6台公务用车186.75万元，其他固定资产44572.89万元。单价50万元以上通用设备有9台，总计金额为987.09万元;单价100万元以上专用设备有54台，总计金额为17947.39万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

急危重症：急危重症通常表示患者所得疾病为某种紧急、濒危的病症，应当尽早进行医学处理，否则可能对患者身体产生重度伤害或导致死亡。一般医院都会为此类患者设有专门的急救室或重症观察治疗室，也称“特护室”，配备较好的医疗设备和医护人员，对重症患者进行专门的护理和治疗。

疑难病症：一般是指在诊疗中，病因复杂未明、诊断难以统一、医治难度较大的一类疾病。它并不是一个规范的学术名词，而仅仅是医学界和民间广泛流行的口头术语。可以说，疑难病涉及到了人体的各个系统，包括了现代医学的许多疾病，概括了临床上众多的奇病、怪病、宿疾、顽症，以及病情复杂的疾病。

第五部分 附件

无2018年度部门整体支出绩效评价报告