2020年度娄底市中心医院决算

目录

第一部分娄底市中心医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市中心医院概况

一、部门职责

娄底市中心医院始建于1977年，是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院，全省五大区域医疗中心之一。现有在职职工2600余人，编制床位1800张，占地面积约10万余平方米，业务收入规模在14亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

本单位的主要职责：向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、院长等党政领导10名，内设专职党务部门10个，分别是门急诊党支部、医技党支部、机关一党支部等;机关职能科室29个，分别是纪检监察室、工会、人事科、宣传外联部、医务科、科研科等;临床医疗科室48个，分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科、肿瘤科等;医技科室15个，分别是放射科、B超室、检验科、病理科等;门急诊科室31个，分别是门诊手术室、药剂科、急诊儿科、生殖医学中心、疼痛科等。编制2000人，在职人员2697人，离退休人员358人，属市一级预算单位，本单位无二级机构。

(二)决算单位构成。娄底市中心医院本级，本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
								公开01表
部门：								单位：万元
收入					支出
项    目	行次	决算数			项    目	行次	决算数
栏    次		1			栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5348.88			一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	16
四、上级补助收入	4	704.95			四、公共安全支出	17
五、事业收入	5	146321.48			五、教育支出	18
六、经营收入	6				六、科学技术支出	19	51.81
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	20	1
八、其他收入	8	414.59			八、社会保障和就业支出	21	26.94
	9				九、卫生健康支出	22	155972.55
					十、节能环保支出	23
					十一、城乡社区支出	24	1
本年收入合计	10	152789.9			本年支出合计	25	156053.29
使用非财政拨款结余	11	3276.58			结余分配	26
年初结转和结余	12				年末结转和结余	27	13.19
总计	13	156066.48			总计	28	156066.48

 

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152789.90	5348.88	704.95	146321.48			414.59
2060203	自然科学基金	10	10
2060499	其他技术研究与开发支出	15	15
2060901	科技重大专项	30.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2100201	综合医院	148374.07	933.05	704.95	146321.48			414.59
2100299	其他公立医院支出	868.00	868.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00
2100409	重大公共卫生服务	402.30	402.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2353.59	2353.59
2100499	其他公共卫生支出	656.00	656.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156053.29	156053.29
2060203	自然科学基金	10.00	10.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00
2060901	科技重大专项	16.81	16.81
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2100201	综合医院	151650.65	151650.65
2100299	其他公立医院支出	868.00	868.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00
2100409	重大公共卫生服务	402.30	402.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2353.59	2353.59
2100499	其他公共卫生支出	656.00	656.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5348.88	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	51.81	51.81
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1	1
			八、社会保障和就业支出	22	26.94	26.94
			九、卫生健康支出	23	5254.94	5254.94
			十、节能环保支出	24
	8		十一、城乡社区支出	25	1	1
本年收入合计	9	5348.88	本年支出合计	26	5335.68	5335.68
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27	13.19	13.19
一般公共预算财政拨款	11			28
政府性基金预算财政拨款	12			29
国有资本经营预算财政拨款	13			30
总计	14	5348.88	总计	31	5348.88	5348.88

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5335.68	5335.68
2060203	自然科学基金	10.00	10.00
2060499	其他技术研究与开发支出	15.00	15.00
2060901	科技重大专项	16.81	16.81
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2100201	综合医院	933.04	933.04
2100299	其他公立医院支出	868.00	868.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00
2100409	重大公共卫生服务	402.30	402.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2353.59	2353.59
2100499	其他公共卫生支出	656.00	656.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00
2129901	其他城乡社区支出	1.00	1.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：                                                                                                                                  公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1373.02	302	商品和服务支出	3899.8	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	757.02	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	616	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.96	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	62.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	35.93	30216	培训费	342	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	768	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	24.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	2	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2771.84
人员经费合计		1435.89	公用经费合计					3899.8

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
						公开07表
部门：						单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 (若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计156066.48万元，与2019年相比，增加7979.07万元，增长5.39%，主要是因为医疗收入与新冠肺炎疫情防控经费增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计152789.9万元，其中：财政拨款收入5348.88万元，占3.5%;上级补助收入704.95万元，占0.46%;事业收入146321.48万元，占95.77%;其他收入414.59万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计156053.29万元，其中：基本支出156053.29万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支5348.88万元，与上年相比，增加2086.87万元，增长63.97%，主要是因为2020年新冠肺炎疫情防控经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5335.68万元，占本年支出合计的3.42%，与上年相比，财政拨款支出增加2092.38万元，增长64.51%，主要是因为2020年新冠肺炎疫情防控相关支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5335.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出51.81万元，占0.97%;文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.02%;社会保障和就业支出26.94万元，占0.5%;卫生健康支出5254.94万元，占98.49%;城乡社区支出1万元，占0.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为905.14万元，支出决算数为5335.68万元，完成年初预算的589.49%，其中：

1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创新型省份建设专项资金(省自然科学基金)。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加应用技术研究与开发资金。

3、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科技重大专项资金。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级人才陈伟专项经费10万元。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加创文管卫工作考评奖励经费。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为24.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加张岱宗死亡抚恤金24.94万元。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市直生活困难补助资金2万元。

8、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为905.14万元，支出决算为933.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

9、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。

年初预算为0万元，支出决算为868万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央和省级补助公立医院改革768万元与省级补助基层医疗服务能力提升项目经费100万元。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基本公共卫生服务补助资金。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为402.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央补助住院医师规范化培训、重大传染病防控项目经费。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2353.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新冠肺炎疫情防控经费。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为656万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加住院医师规范化培训、紧缺人才培训、万名医师支援农村工程、公众急救知识技能普及等经费。

14、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级补助中医药科研计划课题项目经费。

15、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5335.68万元，其中：人员经费1435.89万元，占基本支出的26.91%,主要包括基本工资757.02万元、津贴补贴616万元、离休费35.93万元、抚恤金24.94万元、其他对个人和家庭的补助2万元;公用经费3899.8万元，占基本支出的73.09%，主要包括维修(护)费17.96万元、培训费342万元、专用材料费768万元、其他商品和服务支出2771.84万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：

1、因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0 万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，与上年持平。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出决算为0万元，与上年持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本单位无机关运行经费财政拨款。

十、一般性支出情况

2020年度本单位无一般性支出财政拨款。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,公务用车购置数为0，车辆保有量16辆，其中，公务用车6辆，救护车10辆;单价50万元以上通用设备有9台，总计金额为987.09万元;单价100万元以上专用设备有62台，总计金额为20376.39万元。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

无2020年度部门整体支出绩效评价报告

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、急危重症：通常表示患者所得疾病为某种紧急、濒危的病症，应当尽早进行医学处理，否则可能对患者身体产生重度伤害或导致死亡。一般医院都会为此类患者设有专门的急救室或重症观察治疗室，也称“特护室”，配备较好的医疗设备和医护人员，对重症患者进行专门的护理和治疗。

七、疑难病症：一般是指在诊疗中，病因复杂未明、诊断难以统一、医治难度较大的一类疾病。它并不是一个规范的学术名词，而仅仅是医学界和民间广泛流行的口头术语。可以说，疑难病涉及到了人体的各个系统，包括了现代医学的许多疾病，概括了临床上众多的奇病、怪病、宿疾、顽症，以及病情复杂的疾病。

第五部分

附件　　2020年度部门整体支出绩效评价报告

无2020年度部门整体支出绩效评价报告