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2020年度娄底市中心医院决算

作者:  来源: 发布时间:2021年08月24日

目录

第一部分娄底市中心医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市中心医院概况

一、部门职责

娄底市中心医院始建于1977年,是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院,全省五大区域医疗中心之一。现有在职职工2600余人,编制床位1800张,占地面积约10万余平方米,业务收入规模在14亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨,以“修身至善,厚学济生”为院训,为人民群众健康保驾护航。

本单位的主要职责:向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位,设党委书记、院长等党政领导10名,内设专职党务部门10个,分别是门急诊党支部、医技党支部、机关一党支部等;机关职能科室29个,分别是纪检监察室、工会、人事科、宣传外联部、医务科、科研科等;临床医疗科室48个,分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科、肿瘤科等;医技科室15个,分别是放射科、B超室、检验科、病理科等;门急诊科室31个,分别是门诊手术室、药剂科、急诊儿科、生殖医学中心、疼痛科等。编制 2000人,在职人员2697人,离退休人员358人,属市一级预算单位,本单位无二级机构。

(二)决算单位构成。娄底市中心医院本级,本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020总收入152789.9万元,与上年相比,增加4702.49万元,增长3.18%,总支出156053.29万元,与上年相比,增加9160.2万元,增长6.24%。主要是因为医疗收入与新冠肺炎疫情防控经费增加,支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计152789.9万元,其中:财政拨款收入5348.88万元,占3.5%;上级补助收入704.95万元,占0.46%;事业收入146321.48万元,占95.77%;其他收入414.59万元,占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计156053.29万元,其中:基本支出156053.29万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入5348.88万元,与上年相比,增加2086.87万元,增长63.97%,主要是因为2020年新冠肺炎疫情防控经费增加;支出总计5335.68万元,与上年相比,增加2092.38万元,增长64.51%。主要是因为2020年新冠肺炎疫情防控相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5335.68万元,占本年支出合计的3.42%,与上年相比,财政拨款支出增加2092.38万元,增长64.51%,主要是因为2020年新冠肺炎疫情防控相关支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5335.68万元,主要用于以下方面:科学技术支出51.81万元,占0.97%;文化旅游体育与传媒支出1万元,占0.02%;社会保障和就业支出26.94万元,占0.5%;卫生健康支出5254.94万元,占98.49%;城乡社区支出1万元,占0.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为905.14万元,支出决算数为5335.68万元,完成年初预算的589.49%,其中:

1、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加创新型省份建设专项资金(省自然科学基金)。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加应用技术研究与开发资金。

3、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为16.81万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加科技重大专项资金。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加省级人才陈伟专项经费10万元。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加创文管卫工作考评奖励经费。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加张岱宗死亡抚恤金24.94万元。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加市直生活困难补助资金2万元。

8、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为905.14万元,支出决算为933.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费支出增加。

9、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)。

年初预算为0万元,支出决算为868万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加中央和省级补助公立医院改革768万元与省级补助基层医疗服务能力提升项目经费100万元。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加基本公共卫生服务补助资金。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为402.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加中央补助住院医师规范化培训、重大传染病防控项目经费。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2353.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加新冠肺炎疫情防控经费。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为656万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加住院医师规范化培训、紧缺人才培训、万名医师支援农村工程、公众急救知识技能普及等经费。

14、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加省级补助中医药科研计划课题项目经费。

15、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加乡村振兴专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5335.68万元,其中:人员经费1435.89万元,占基本支出的26.91%,主要包括基本工资757.02万元、津贴补贴616万元、离休费35.93万元、抚恤金24.94万元、其他对个人和家庭的补助2万元;公用经费3899.8万元,占基本支出的73.09%,主要包括维修(护)费17.96万元、培训费342万元、专用材料费768万元、其他商品和服务支出2771.84万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出为0.00元,与上年数相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出为0.00元,与上年数相等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度本单位无机关运行经费财政拨款。

十、一般性支出情况

2020年度本单位无一般性支出财政拨款。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度本单位无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆16辆,其中,公务用车6辆,救护车10辆;单价50万元以上通用设备有9台,总计金额为987.09万元;单价100万元以上专用设备有62台,总计金额为20376.39万元。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

无2020年度部门整体支出绩效评价报告

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、急危重症:通常表示患者所得疾病为某种紧急、濒危的病症,应当尽早进行医学处理,否则可能对患者身体产生重度伤害或导致死亡。一般医院都会为此类患者设有专门的急救室或重症观察治疗室,也称“特护室”,配备较好的医疗设备和医护人员,对重症患者进行专门的护理和治疗。

七、疑难病症:一般是指在诊疗中,病因复杂未明、诊断难以统一、医治难度较大的一类疾病。它并不是一个规范的学术名词,而仅仅是医学界和民间广泛流行的口头术语。可以说,疑难病涉及到了人体的各个系统,包括了现代医学的许多疾病,概括了临床上众多的奇病、怪病、宿疾、顽症,以及病情复杂的疾病。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

无2020年度部门整体支出绩效评价报告